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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016503
Monto de la Factura
₲ 178.116.300
Nro. de Orden de Pago
107393
Fecha de Orden de Pago
01-04-2015
Fecha Emisión Cheque
01-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.385.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 634.742
Retención IVA
₲ 4.857.717
Retención Renta
₲ 3.238.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88745
Monto Contrato
₲ 5.193.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.193.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.929.914.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc