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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011953
Monto de la Factura
₲ 130.498.695
Nro. de Orden de Pago
107191
Fecha de Orden de Pago
10-03-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.101.886
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 465.050
Retención IVA
₲ 3.559.055
Retención Renta
₲ 2.372.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88745
Monto Contrato
₲ 5.193.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.193.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.929.914.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc