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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011702
Monto de la Factura
₲ 245.784.000
Nro. de Orden de Pago
106210
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.736.115
IVA
₲ 22.344.000
Retención DNCP
₲ 875.885
Retención IVA
₲ 6.703.200
Retención Renta
₲ 4.468.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88745
Monto Contrato
₲ 5.193.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.193.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.929.914.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc