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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0025227
Monto de la Factura
₲ 23.645.000
Nro. de Orden de Pago
1655
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.485.965
IVA
₲ 2.149.545
Retención DNCP
₲ 84.262
Retención IVA
₲ 644.864
Retención Renta
₲ 429.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75419
Monto Contrato
₲ 67.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.694.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.620.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac