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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058
Monto de la Factura
₲ 11.291.000
Nro. de Orden de Pago
2487
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.535
IVA
₲ 1.026.455
Retención DNCP
₲ 40.237
Retención IVA
₲ 307.937
Retención Renta
₲ 205.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75419
Monto Contrato
₲ 67.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.694.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.620.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac