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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 8.718.262
Nro. de Orden de Pago
2451
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.290.908
IVA
₲ 792.569
Retención DNCP
₲ 31.069
Retención IVA
₲ 237.771
Retención Renta
₲ 158.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83807
Monto Contrato
₲ 147.882.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.882.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.633.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac