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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002837
Monto de la Factura
₲ 372.755.404
Nro. de Orden de Pago
2321
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.845.841
IVA
₲ 33.886.855
Retención DNCP
₲ 1.328.365
Retención IVA
₲ 10.166.057
Retención Renta
₲ 6.777.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.637.770
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION SA
RUC
80024043-0
Número de Contrato
195/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83029
Monto Contrato
₲ 1.242.518.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.242.518.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.974.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255285
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PISTAS Y PLATAFORMAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac