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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. de Orden de Pago
1620
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.974.368
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.832
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 392.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 156.800
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-74031
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.173.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac