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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 126.362.100
Nro. de Orden de Pago
2298
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.849.954
IVA
₲ 11.487.464
Retención DNCP
₲ 450.309
Retención IVA
₲ 3.446.239
Retención Renta
₲ 2.297.493
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 6.318.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
175/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83538
Monto Contrato
₲ 421.207.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.362.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.849.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255678
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac