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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024277
Monto de la Factura
₲ 4.933.670
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.004
IVA
₲ 111.027
Retención DNCP
₲ 18.905
Retención IVA
₲ 33.308
Retención Renta
₲ 96.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-73888
Monto Contrato
₲ 937.739.457
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.697.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.314.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac