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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764
Monto de la Factura
₲ 74.751.600
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.087.412
IVA
₲ 6.795.600
Retención DNCP
₲ 266.388
Retención IVA
₲ 2.038.680
Retención Renta
₲ 1.359.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75420
Monto Contrato
₲ 149.391.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.591.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.524.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac