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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 22.040.850
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.960.447
IVA
₲ 2.003.714
Retención DNCP
₲ 78.546
Retención IVA
₲ 601.114
Retención Renta
₲ 400.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75420
Monto Contrato
₲ 149.391.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.591.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.524.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac