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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 125.949.912
Nro. de Orden de Pago
2083
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.288.598
IVA
₲ 11.449.992
Retención DNCP
₲ 448.840
Retención IVA
₲ 3.434.998
Retención Renta
₲ 2.289.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.487.478
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-72268
Monto Contrato
₲ 2.095.085.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.423.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.015.427.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252213
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac