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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068
Monto de la Factura
₲ 9.423.750
Nro. de Orden de Pago
2214
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.961.814
IVA
₲ 856.705
Retención DNCP
₲ 33.583
Retención IVA
₲ 257.012
Retención Renta
₲ 171.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-81544
Monto Contrato
₲ 897.957.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.957.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.941.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255632
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac