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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009816
Monto de la Factura
₲ 516.061.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.381.701
IVA
₲ 46.914.636
Retención DNCP
₲ 1.839.054
Retención IVA
₲ 14.074.391
Retención Renta
₲ 9.382.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.382.927
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
201/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-82804
Monto Contrato
₲ 516.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.061.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.381.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, PARARRAYOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac