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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002211
Monto de la Factura
₲ 5.186.300
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.932.077
IVA
₲ 471.482
Retención DNCP
₲ 18.482
Retención IVA
₲ 141.445
Retención Renta
₲ 94.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Doral Silva Acosta
RUC
938688-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75142
Monto Contrato
₲ 185.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.945.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac