- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002213
Monto de la Factura
₲ 7.288.400
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.931.136
IVA
₲ 662.582
Retención DNCP
₲ 25.973
Retención IVA
₲ 198.775
Retención Renta
₲ 132.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Doral Silva Acosta
RUC
938688-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75142
Monto Contrato
₲ 185.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.945.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac