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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00001183
Monto de la Factura
₲ 13.390.000
Nro. de Orden de Pago
1188
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.594.878
IVA
₲ 1.217.273
Retención DNCP
₲ 47.717
Retención IVA
₲ 365.182
Retención Renta
₲ 243.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 138.768
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
238/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83428
Monto Contrato
₲ 13.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.594.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, PARARRAYOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac