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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.176.581
IVA
₲ 7.090.091
Retención DNCP
₲ 277.964
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 1.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-70952
Monto Contrato
₲ 1.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.412.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249069
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac