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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 797.650.000
Nro. de Orden de Pago
1009
Fecha de Orden de Pago
16-05-2014
Fecha Emisión Cheque
16-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 758.550.647
IVA
₲ 72.513.636
Retención DNCP
₲ 2.842.535
Retención IVA
₲ 21.754.091
Retención Renta
₲ 14.502.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-79405
Monto Contrato
₲ 5.320.288.883
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.320.288.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.059.497.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256074
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO. SAT - AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac