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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002073
Monto de la Factura
₲ 1.596.086.664
Nro. de Orden de Pago
1799
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.517.849.398
IVA
₲ 145.098.788
Retención DNCP
₲ 5.687.872
Retención IVA
₲ 43.529.636
Retención Renta
₲ 29.019.758
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-79405
Monto Contrato
₲ 5.320.288.883
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.320.288.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.059.497.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256074
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO. SAT - AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac