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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 587.299.999
Nro. de Orden de Pago
1546
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 558.511.620
IVA
₲ 53.390.909
Retención DNCP
₲ 2.092.924
Retención IVA
₲ 16.017.273
Retención Renta
₲ 10.678.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-79405
Monto Contrato
₲ 5.320.288.883
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.320.288.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.059.497.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256074
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO. SAT - AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac