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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 201.752.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.862.484
IVA
₲ 18.341.091
Retención DNCP
₲ 718.971
Retención IVA
₲ 5.502.327
Retención Renta
₲ 3.668.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERTEC S.R.L.
RUC
80022954-1
Número de Contrato
246/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83683
Monto Contrato
₲ 201.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.752.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.862.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, PARARRAYOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac