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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 481.138.525
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.497.063
IVA
₲ 43.739.866
Retención DNCP
₲ 1.714.603
Retención IVA
₲ 13.121.960
Retención Renta
₲ 8.747.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 24.056.926
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
186/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-82997
Monto Contrato
₲ 687.340.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.340.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.281.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261578
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac