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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006088
Monto de la Factura
₲ 17.551.000
Nro. de Orden de Pago
2145
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.690.682
IVA
₲ 1.595.545
Retención DNCP
₲ 62.545
Retención IVA
₲ 478.664
Retención Renta
₲ 319.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
233/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83424
Monto Contrato
₲ 17.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.551.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.690.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, PARARRAYOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac