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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 75.980.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.255.598
IVA
₲ 6.907.273
Retención DNCP
₲ 270.765
Retención IVA
₲ 2.072.182
Retención Renta
₲ 1.381.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
231/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83839
Monto Contrato
₲ 75.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.255.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac