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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001696
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. de Orden de Pago
1526
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.878
IVA
₲ 35.000
Retención DNCP
₲ 1.372
Retención IVA
₲ 10.500
Retención Renta
₲ 7.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 92.250
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL ANDRES ROJAS RICARDI
RUC
329422-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75137
Monto Contrato
₲ 504.028.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.028.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.178.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac