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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 1.353.000
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
25-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.348.080
IVA
₲ 123.000
Retención DNCP
₲ 4.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75418
Monto Contrato
₲ 1.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.353.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.348.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac