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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 814.965.952
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.786.299
IVA
₲ 35.395.923
Retención DNCP
₲ 1.388.656
Retención IVA
₲ 10.627.466
Retención Renta
₲ 7.084.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.467.758
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA
RUC
1432563-2
Número de Contrato
151/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-84202
Monto Contrato
₲ 1.164.237.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.563.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.867.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255678
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac