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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 200.422.998
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.598.626
IVA
₲ 18.220.272
Retención DNCP
₲ 714.235
Retención IVA
₲ 5.466.082
Retención Renta
₲ 3.644.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
224/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83834
Monto Contrato
₲ 200.422.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.422.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.598.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac