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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001680
Monto de la Factura
₲ 222.678.600
Nro. de Orden de Pago
1058
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.763.299
IVA
₲ 20.243.509
Retención DNCP
₲ 793.546
Retención IVA
₲ 6.073.053
Retención Renta
₲ 4.048.702
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-73129
Monto Contrato
₲ 742.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.348.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.038.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254496
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH Y ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac