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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000163
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
1447
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.983.792
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.208
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 348.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-73886
Monto Contrato
₲ 152.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.728.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac