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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000592
Monto de la Factura
₲ 174.616.505
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.035.576
IVA
₲ 15.874.228
Retención DNCP
₲ 634.969
Retención IVA
₲ 4.762.268
Retención Renta
₲ 3.174.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.846
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
237/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83817
Monto Contrato
₲ 249.452.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.452.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.558.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac