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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000569
Monto de la Factura
₲ 74.835.645
Nro. de Orden de Pago
2418
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.522.543
IVA
₲ 6.803.241
Retención DNCP
₲ 272.130
Retención IVA
₲ 2.040.972
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
237/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83817
Monto Contrato
₲ 249.452.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.452.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.558.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac