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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004252
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.897.164
IVA
₲ 6.681.818
Retención DNCP
₲ 261.927
Retención IVA
₲ 2.004.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
228/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83822
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.063.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.155.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac