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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-05153
Monto de la Factura
₲ 18.539.780
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.630.993
IVA
₲ 1.685.435
Retención DNCP
₲ 66.069
Retención IVA
₲ 505.631
Retención Renta
₲ 337.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
217/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83795
Monto Contrato
₲ 38.148.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.148.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.303.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac