- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 41.724.150
Nro. de Orden de Pago
2427
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.678.908
IVA
₲ 3.793.105
Retención DNCP
₲ 148.690
Retención IVA
₲ 1.137.931
Retención Renta
₲ 758.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
152/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83554
Monto Contrato
₲ 573.397.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.397.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.689.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255662
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac