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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022567
Monto de la Factura
₲ 24.097.500
Nro. de Orden de Pago
1574
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.916.284
IVA
₲ 21.906.818
Retención DNCP
₲ 85.875
Retención IVA
₲ 657.205
Retención Renta
₲ 438.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75139
Monto Contrato
₲ 420.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.802.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac