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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000333
Monto de la Factura
₲ 1.045.273.815
Nro. de Orden de Pago
2245
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 994.036.393
IVA
₲ 95.024.892
Retención DNCP
₲ 3.724.976
Retención IVA
₲ 28.507.468
Retención Renta
₲ 19.004.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
207/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83423
Monto Contrato
₲ 4.047.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.047.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.848.623.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UN SISTEMA VOR DOPPLER Y DME
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac