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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000060
Monto de la Factura
₲ 19.448.375
Nro. de Orden de Pago
1598
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.495.051
IVA
₲ 1.768.034
Retención DNCP
₲ 69.307
Retención IVA
₲ 530.410
Retención Renta
₲ 353.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-82866
Monto Contrato
₲ 359.976.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.976.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.331.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255632
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac