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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000064
Monto de la Factura
₲ 13.311.700
Nro. de Orden de Pago
1598
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.659.184
IVA
₲ 1.210.155
Retención DNCP
₲ 47.438
Retención IVA
₲ 363.047
Retención Renta
₲ 242.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-82866
Monto Contrato
₲ 359.976.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.976.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.331.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255632
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac