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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 1.845.450.500
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.120.032
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA MOTOR SPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80039209-4
Número de Contrato
75/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30178-22-221367
Monto Contrato
₲ 1.845.450.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OMNIBUS USADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio