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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 1.845.450.500
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA MOTOR SPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80039209-4
Número de Contrato
75/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30178-22-221367
Monto Contrato
₲ 1.845.450.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OMNIBUS USADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio