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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000508
Nro. de Timbrado
17291952
Monto de la Factura
₲ 2.512.555.674
Nro. de Orden de Pago
3054
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.324.800
IVA
₲ 28.000.000
Retención DNCP
₲ 1.075.200
Retención IVA
₲ 8.400.000
Retención Renta
₲ 11.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-257453
Monto Contrato
₲ 8.977.539.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.324.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465161
Nombre de la Licitación
Construcción de Capa Asfáltica en el Dpto. de Guairá - Plurianual 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira