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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Nro. de Timbrado
17809013
Monto de la Factura
₲ 1.156.173.937
Nro. de Orden de Pago
1660
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.078.563.133
IVA
₲ 105.106.722
Retención DNCP
₲ 4.036.098
Retención IVA
₲ 31.532.017
Retención Renta
₲ 42.042.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-253967
Monto Contrato
₲ 4.056.750.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.407.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.700.074.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465150
Nombre de la Licitación
Construcción de Cocina con Depósito en Instituciones Educativas del Dpto. de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira