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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001948
Nro. de Timbrado
17663902
Monto de la Factura
₲ 970.775.859
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 905.610.324
IVA
₲ 88.252.351

Retención DNCP
₲ 3.388.890
Retención IVA
₲ 26.475.705
Retención Renta
₲ 35.300.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-250169
Monto Contrato
₲ 81.538.806.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.440.415.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.880.693.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457573
Nombre de la Licitación
Hambre Cero en instituciones del Guairá - Años 2025 al 2027 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira