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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001883
Nro. de Timbrado
17663902
Monto de la Factura
₲ 729.438.060
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.472.873
IVA
₲ 66.312.551
Retención DNCP
₲ 2.546.402
Retención IVA
₲ 19.893.765
Retención Renta
₲ 26.525.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-250169
Monto Contrato
₲ 81.538.806.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.440.415.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.880.693.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457573
Nombre de la Licitación
Hambre Cero en instituciones del Guairá - Años 2025 al 2027 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira