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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001676
Nro. de Timbrado
18184063
Monto de la Factura
₲ 332.028.432
Nro. de Orden de Pago
2481
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.989.903
IVA
₲ 30.111.279
Retención DNCP
₲ 1.156.273
Retención IVA
₲ 9.033.384
Retención Renta
₲ 12.044.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-250168
Monto Contrato
₲ 18.997.859.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.333.825.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.975.780.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457573
Nombre de la Licitación
Hambre Cero en instituciones del Guairá - Años 2025 al 2027 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira