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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001616
Nro. de Timbrado
18010154
Monto de la Factura
₲ 372.131.955
Nro. de Orden de Pago
2097
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.151.752
IVA
₲ 33.830.178
Retención DNCP
₲ 1.299.079
Retención IVA
₲ 10.149.053
Retención Renta
₲ 13.532.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-250168
Monto Contrato
₲ 18.997.859.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.643.982.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.399.371.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457573
Nombre de la Licitación
Hambre Cero en instituciones del Guairá - Años 2025 al 2027 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira