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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Nro. de Timbrado
17942105
Monto de la Factura
₲ 21.050.000
Nro. de Orden de Pago
2710
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.870.398
IVA
₲ 1.002.381
Retención DNCP
₲ 76.983
Retención IVA
₲ 300.714
Retención Renta
₲ 801.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Traeya S.A.
RUC
80111585-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-256702
Monto Contrato
₲ 1.114.179.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.060.929.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.015.469.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464989
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para servicio social y asistencia a comunidades indígenas del Dpto. de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira